“核心商业收入同比增长近20%。”
公司情报专家《财经涂鸦》获悉，11月20日，快手科技（01024.HK）发布2024年第三季度业绩，总营收同比增长11.4%至311亿元，经调整净利润同比增长24.4%达39亿元。用户规模方面，本季度，快手迎来了DAU破4亿的重要里程碑，平均日活跃用户同比增长5.4%达4.08亿，平均月活跃用户同比增长4.3%达7.14亿，二者均创历史新高。本季度，包含线上营销服务和其他服务（含电商）收入在内的核心商业收入同比增长近20%，达176亿元，这也是快手线上营销服务收入连续6个季度实现20%以上的同比增速。其中，外循环业务成为线上营销服务收入增长的主要驱动力，传媒资讯、平台电商、本地生活等行业的营销消耗都取得了超大盘更高的同比增速。
在当天晚间举行的业绩电话会上，快手科技创始人兼首席执行官程一笑透露，伴随短剧行业的蓬勃发展，短剧行业的营销预算大幅增长，第三季度，快手短剧的营销消耗同比增长超300%，近期单日消耗峰值则突破4000万。本季度，快手加速跑通了短剧的IAA模式。IAA模式指广告主可以选择向C端用户开启通过看激励广告和信息流广告来解锁更多剧集的投流模式，而快手会将投流费用按一定比例和短剧广告主进行分成。该模式一方面让客户拿到了更多的增量转化用户，另一方面也让客户的老剧资产有了二次变现的价值。今年以来，快手一直在完善付费短剧行业的产品基建和商业模式，打造了基于服务号的Native原生链路。
针对短剧业务未来的增长持续性的问题，程一笑在电话会议中表示，根据第三方数据预测，2027年短剧市场规模有望突破1000亿元，随着短剧供给生态的逐步丰富，现有超5亿短剧人群仍有进一步商业化的基础，且短剧人群渗透率还有提升的空间。快手不仅有丰富的短剧供给生态，同时有超3亿的短剧用户基础，预计IAP和IAA模型的营销消耗都能保持快速增长。
此外，外循环智能投放产品UAX通过智能基建、智能创意、智能投放和智能调控的全链路赋能，提升客户营销投放稳定性，撬动其投放预算，第三季度UAX的消耗占外循环总消耗的比例进一步提升至50%。
内循环板块本季度继续保持稳健增长，月动销投流商家数量同比增长超过50%。全站推广、智能托管、短引等智能化投放产品已逐步成为商家在快手长效经营的基础工具。谈及接下来快手线上营销业务的主要增长策略，程一笑表示，在内循环方面，快手将着力提升内容、货品和用户的匹配和触达，通过扎实做好模型预估，提升内容电商素材的转化效果，并引导商家从短视频到直播做长效经营；在外循环方面，快手将重点发力包括短剧、快手小游戏和小说等在内的原生内容型广告；在品牌方面，则将依托营销科学对用户的精准理解，帮助营销客户找到潜力用户，并通过达人种草和定制招商等方式为客户提供品效合一的品牌营销解决方案。针对业界广泛关注的AI大模型的进展以及可灵在业务层面的数据表现，程一笑在业绩电话会上进行了回应。“可灵AI自今年6月问世以来，升级迭代了十余次，目前服务用户已超500万。近期，可灵AI正式推出独立App，加码移动端AI创作布局” 。程一笑提到，可灵AI的用户留存也逐月提升，并在9月实现了月活超150万。商业化方面，程一笑表示，可灵AI自7月底陆续向国内和海外的用户推出会员付费体系，为用户提供差异化的模型效果体验。并在9月底正式开放了API服务，涵盖了视频生成、图像生成和虚拟试穿等模块。“目前可灵AI的商业化单月流水超千万人民币，进展符合我们的预期，未来我们还将探索更多元的变现模式，我们有信心在明年实现可灵收入规模的快速增长。”除了视频生成大模型，程一笑表示，在第三季度，快手还在持续优化基座大模型的性能，深化大模型在内容理解、内容推荐、内容生产及用户互动的应用。在基座大模型方面，快手正在研发的快意大模型MoE模型，在总参数量仅数百亿规模的情况下，模型预训练阶段的多个指标超过了快意1750亿模型，大幅降低了模型训练推理成本，也能更好适配快手现有的业务场景。关于大模型在业务中的具体应用场景以及数据表现，程一笑进一步介绍道，在内容理解方面，快手持续推进大模型技术在短视频、直播、评论、商业化及电商等多场景落地，并取得了在用户留存、商业化消耗和电商GMV等多个方面的进展；在内容推荐方面，升级后的推荐大模型技术，带来了显著的时长增长；在内容生产及互动方面，本季度AIGC营销素材消耗继续提升，日均消耗超2000万，而互动助手AI小快也融入了包括奥运竞猜、用户私信和评论区互动等更多场景，MAU峰值突破1800万。财报显示，2024年Q3，快手线上营销服务、直播和包括电商在内的其他服务对收入的贡献占比分别为56.6%、30.0%和13.4%。本季度快手电商GMV达3342亿元，实现了15.1%的同比增长，月活跃买家数则同比增长12.2%至1.33亿。得益于多项新商及中小商家扶持计划，Q3月均动销商家数同比增长超40%，新入驻商家数量同比增长超30%。尤其是在818上新季期间，中小商家订单量同比增长超200%。数据显示，Q3快手电商的商品类目数量同比增长超20%。而泛货架场则持续为平台和商家带来更多增量空间，通过爆款计划及心智货盘的建设，用户对快手泛货架场域的心智持续增强，2024年第三季度，泛货架GMV占总电商GMV进一步提升至27%。7月，快手宣布和美团的战略合作全面升级，未来双方合作的空间范围将扩大至全国“百城万店”。结合快手本就不断增长的优质供给，也让7亿老铁有了更多消费选择。数据显示，三季度快手本地生活日活跃买家数环比增长28%，GMV环比增长26%，收入同比增长超2.5倍。在带动社会就业方面，快手以快聘业务为依托，持续聚焦蓝领人群，助力人岗场高效匹配。2024年Q3，快聘业务的日均简历投递量同比增长近1倍，双向匹配规模同比增长超过200%。此外，快手也持续助力乡村产业振兴与农产品上行，《2024快手三农生态数据报告》显示，每天有94.8万的农产品包裹会通过快手销往全国各地，此外，快手直播间也成为农技知识传递的重要渠道，平均每分钟有24场三农直播在快手进行。
